目录

第一部分衡阳县人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

衡阳县人民法院概况

一、 部门职责

主要工作任务：依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件；受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件；接受上级法院指令再审和交办的案件；依法行使司法执行权和司法决定权；结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律；对人民调解组织和乡、镇、街道司法助理员进行指导。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。 衡阳县人民法院为全额财政拨款单位，有人员编制119名，在职人员113人、离退休人员47人。衡阳县人民法院共有内设机构10个，具体为立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室、司法警察大队。下设机构7个，具体为金兰法庭、金溪法庭、集兵法庭、渣江法庭、界牌法庭、长乐法庭、洪市法庭。

（二）决算单位构成。衡阳县人民法院2021年部门决算汇总公开只有本级,本单位无下级预算单位。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：衡阳县人民法院                                                                                                         公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：衡阳县人民法院                                                                                                                 公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：衡阳县人民法院                                                                                                                  公开08表

                                                                                                                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

衡阳县人民法院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据.

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4,809.48万元。与上年相比，增加61.88万元，增加1.29%，主要是因为2021年财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4,748.52万元，其中：财政拨款收入3,395.50万元，占71.51%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,353.02万元，占28.49%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,667.03万元，其中：基本支出3,386.60万元，占72.56%；项目支出1,280.43万元，占24.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计3,456.46万元，与上年相比，增加245.21万元,增加7.09%，主要是因为2021年财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3,314.01万元，占本年支出合计的71%，与上年相比，财政拨款支出增加102.76万元，增加3.1%，主要是因为2021年财政拨款收入增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3,314.01万元，主要用于以下方面：公共安全支出2,845.80万元，占85.87%；教育（类）支出15万元，占0.45%;社会保障和就业支出157.85万元,占4.76%；卫生健康支出支出96.86万元，占2.92%；住房保障支出198.50万元，占5.99%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2,917.00万元，支出决算数为3,314.01万元，完成年初预算的113.61%，其中：

1、公共安全支出。

年初预算为2,448.79万元，支出决算为2,845.80万元，完成年初预算的116.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了相关指标。

2、教育（类）支出。

年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出。

年初预算为157.85万元，支出决算为157.85万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出支出。

年初预算为96.86万元，支出决算为96.86万元，完成年初预算的100%

5、住房保障支出。

年初预算为198.50万元，支出决算为198.50万元，完成年初预算的100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2,767.98万元，其中：人员经费1,835.42万元，占基本支出的66.31%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金；公用经费932.56万元，占基本支出的33.69%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为50.30万元，支出决算为50.30万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为2.3万元，支出决算为2.3万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.2万元，减少8.70%,减少的主要原因是单位严格控制三公经费的支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为48万元，支出决算为48万元，完成预算的100%，与上年相等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.3万元，占4.57%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算48万元，占95.43%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.

2、公务接待费支出决算为2.3万元，全年共接待来访团组92个、来宾460人次，主要是上级检查及业务对接发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为48万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费48万元，主要是车辆保险，加油及维修支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车编制5辆，实有5辆，（因办案需求向县公车办借用3辆公务用车，租赁2辆，实际保有量为10辆）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出932.56万元，比上年减少37.43万元，减少4.01%。主要原因是：加强管理，厉行节约，压减一般性支出。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费1.5万元，用于召开人民陪审员会议，人数200人，内容为全院党史学习会议；开支培训费15万元，用于开展法警集训，业务培训，人数120人，内容为法警集训，业务培训学习。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额941.09万元，其中：政府采购货物支出389.75万元、政府采购工程支出269.54万元、政府采购服务支出281.80万元。其中：授予中小微企业合同金额941.09万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

见衡阳县人民法院2021年度整体支出预算绩效自评报告。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。 

二、其他收入：主要是市县财政部门当年拨付的资金和利息收入。 

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

四、公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：指法院行政单位的基本支出。 

五、公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指法院行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。 

六、公共安全（类）法院（款）案件审判（项）：指法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。 

七、公共安全（类）法院（款）事业运行（项）：指国家法官学院湖南分院的基本支出。 

八、教育（类）进修及培训（款）培训（项）：指为配合审判业务工作开展，省法院安排的用于培训的支出。 

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指省高级人民法院机关及所属二级单位离退休人员的支出。 

十、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指省法院按国家规定享受离休人员的医疗经费。 

十一、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 

十二、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。 

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分

附件

衡阳县人民法院2021年支出预算绩效自评报告-衡阳县人民法院https://hyxfy.chinacourt.gov.cn/article/detail/2022/09/id/6916158.shtml