2020年度

衡阳县人民法院部门决算

目录

第一部分衡阳县人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分 

衡阳县人民法院概况

一、 部门职责

主要工作任务：依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件；受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件；接受上级法院指令再审和交办的案件；依法行使司法执行权和司法决定权；结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律；对人民调解组织和乡、镇、街道司法助理员进行指导。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。 衡阳县人民法院共有内设机构10个，具体为立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室、司法警察大队。下设机构7个，具体为金兰法庭、金溪法庭、集兵法庭、渣江法庭、界牌法庭、长乐法庭、洪市法庭。共有人员编制120名，在职人员108人、离退休人员44人，其中人员变动情况为，退休4人，新进6人,死亡1人，调走3人。

（二）决算单位构成。衡阳县人民法院2020年部门决算汇总公开只有本级,本单位无下级预算单位。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：衡阳县人民法院                                                                                                         公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：衡阳县人民法院                                                                                                                 公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：衡阳县人民法院                                                                                                                  公开08表

                                                                                                                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

衡阳县人民法院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据.

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4,747.60万元。与上年相比，减少405.99万元，减少7.88%，主要是因为2020年压减预算，且因2020年上半年疫情影响，支付结算进度滞后。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,463.53万元，其中：财政拨款收入3,134.20万元，占90.49%；其他收入329.33万元，占9.51%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,659.33万元，其中：基本支出3,391.62万元，占92.68%；项目支出267.71万元，占7.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,211.25万元，与上年相比，减少70.09万元,减少2.1%，主要是因为2020年压减预算，且因2020年上半年疫情影响，支付结算进度滞后。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3144.49万元，占本年支出合计的85.93%，与上年相比，财政拨款支出减少37.02万元，减少1.2%，主要是因为2020年上半年疫情影响，支付结算进度滞后。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3,144.49万元，主要用于以下方面：公共安全支出2,629.17万元，占83.61%；教育（类）支出7.83万元，占0.25%;社会保障和就业支出174.39万元,占5.55%；卫生健康支出支出153.10万元，占4.87%；住房保障支出180万元，占5.72%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2,881万元，支出决算数为3,211.25万元，完成年初预算的111.46%，其中：

1、公共安全支出。

年初预算为2,337.90万元，支出决算为2,629.17万元，完成年初预算的112.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，从其他类别支出科目调整了指标。

2、教育（类）支出。

年初预算为30万元，支出决算为7.83万元，完成年初预算的26.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年疫情影响无法举办大型培训活动，培训支出需求大幅下降，根据实际工作需要，将培训费指标额度调整到了其他科目。

3、社会保障和就业支出。

年初预算为180万元，支出决算为174.39万元，完成年初预算的96.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致社保缴费金额下降及新进人员尚未进行社保清缴。

4、卫生健康支出支出。

年初预算为153.10万元，支出决算为153.10万元，完成年初预算的100%

5、住房保障支出。

年初预算为180万元，支出决算为180万元，完成年初预算的100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2,876.78万元，其中：人员经费1,906.78万元，占基本支出的66.28%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金；公用经费969.99万元，占基本支出的33.72%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为50.50万元，支出决算为50.50万元，完成预算的100%，其中：

公务接待费支出预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成预算的100%，与上年相比增加2.22万元，增长780.28%,增长的主要原因是上级检查及业务对接接待支出增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为48万元，支出决算为48万元，完成预算的100%，与上年相等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.5万元，占4.95%,公务用车购置费及运行维护费支出决算48万元，占95.05%。其中：

1、公务接待费支出决算为2.5万元，全年共接待来访团组125个、来宾625人次，主要是上级检查及业务对接发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为48万元，其中：公务用车运行维护费48万元，主要是车辆保险，加油及维修支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。（其中3辆是借用）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出969.99万元，比上年增加14.52万元，增长1.47%。主要原因是：根据上级防疫要求，购买了相应的防疫物资。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.5万元，用于召开人民陪审员会议，人数127人，内容为人民陪审员会议；开支培训费7.83万元，用于开展法警集训，业务培训，人数38人，内容为法警集训，业务培训学习。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额168.28万元，其中：政府采购货物支出168.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年，衡阳县人民法院在县委的坚强领导，县人大及其常委会的有力监督，县政府和县政协以及社会各界的关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平法治思想为指引，认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，忠诚履职，整体工作稳中有进、

持续向好。

一年来，全院新收各类案件6841件，结案6880件（含旧存），结案率97.77%，法官人均结案181件，在法院系统年度考核中位列全省第二十九位，

全市第二位。全院共有12个集体和个人获市级以上表彰。

第四部分

名词解释

一、公共财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金(项)：反映行政事业单位按人社厅和财政厅相关规定的以基本工资和津贴补贴等构成的工资总额为基数，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。